Elektronisk fakturering

Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S modtager udelukkende elektroniske fakturaer. Det gælder både leverancer til selskabet og til ejendomme, som administreres af Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S.

Krav til fakturaen

Når du sender en elektronisk faktura, skal følgende fremgå:

GLN/EAN-nummer: 5790002417917
Format: OIOUBL
Opgave- eller sagsnummer
Navn på rekvirent
Leveringsadresse
Leveringsdato
Udførlig beskrivelse af den leverede ydelse, herunder materialer og antal timer
Ved opgaver udført efter tilbud skal tilbudsnummer angives

Opgave- eller sagsnummer

Fakturaen skal altid indeholde korrekt opgave- eller sagsnummer, uanset om den vedrører Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S eller en ejendom i vores administration.

Nummeret oplyses af den person, der har rekvireret opgaven. Er du i tvivl, skal du kontakte os for at få nummeret bekræftet.

Opgave- eller sagsnummer indtastes i feltet Købers ordrenummer.

Sådan sender du faktura

GLN/EAN-nummer: 5790002417917

Hvis du ikke kan sende fakturaer i OIO-format via jeres regnskabssystem, kan du benytte fakturaportalen:
https://web.invoiceportal.net/

Fakturamodtager

Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S
Søren Frichs Vej 38A
8230 Åbyhøj
CVR: 38275844

Spørgsmål om elektronisk fakturering kan sendes til: e-faktura@olavdelinde.dk